鄂州市疾病预防控制中心是鄂州市卫生和计划生育委员会直属的全市疾病预防控制与公共卫生技术服务和管理的专业机构，属一类事业单位。中心现有事业编制104人，财政供养在职人员102人，退休人员66人。
  一、基本职责

     根据卫生部关于印发《各级疾病预防控制中心基本职责》和《疾病预防控制工作绩效评估标准》的通知（卫疾控发[2008]68号）文件规定，其基本职责是：

（一）   疾病预防与控制

开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（二）   突发公共卫生事件应急处置

开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

（三）   疫情及健康相关因素信息管理

管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

（四）   健康危害因素监测与干预

 开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置 和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

（五）实验室检测检验与评价

 研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

（六）健康教育与健康促进

 开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行 健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

（七）   技术管理与应用研究指导

 开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、 技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

二、部门收支预算总体安排情况

（一）2019年部门预算总收入3039.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1545.05万元，纳入预算管理的非税收入安排的拨款1494.00万元。2019年退休人员工资由财政直拨社会养老保险部门列支。

（二）2019年部门预算总支出3039.05万元。其中：基本支出1245.05万元，项目支出1794.00万元。项目支出比2018年预算增加478.00万元，主要原因：增加从业人员预防性健康体检200.00万元、市级疾控中心运行经费141.00万元和公共卫生预防监测及应急处置137.00万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出10.91万元，社会保障和就业支出157.45万元，医疗卫生与计划生育支出2767.13万元，住房保障支出103.56万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：基本支出1245.05万元，项目支出1794.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算3039.05万元，其中：当年预算3039.05万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出1245.05万元。其中：

1.人员经费1077.08万元，包括：（1）工资福利支出727.05万元，养老保险148.32万元，医疗保险98.15，住房补贴103.56万元，主要用于人员基本保障支出。

2.商品和服务支出153.63万元，包括：一般公用支出116.22万元，福利费18.18万元，购置费8.32万元， 干部教育10.91万元，主要用于日常办公保障支出。

3.对个人和家庭的补助支出14.34万元，主要用于离退休人员福利费公务费和抚恤金支出。

（二）项目支出1794.00万元。主要安排为：

1.艾滋病和结核病防治100.00万元，主要用于艾滋病防治工作经费和病人生活救助金及结核病防治工作经费和耐多药患者筛查。

2.从业人员预防性健康体检200.00万元，主要用于保障免费从业人员预防性健康体检工作经费。

3.市级疾控中心运行经费1200 万元，主要是非税收入返还用于保障疾病预防控制机构正常运行。

4.公共卫生预防监测及应急处置294.00万元，主要是非税收入返还用于卫生监测和委托卫生防疫服务费169万元、应急监测20万元、突发公共卫生事件应急处置20万元、流感监测20万元和病媒生物防治65.00万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算43.66万元，与2018年预算相持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元 。

（二）公务接待费预算1.66万元，与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费42.00万元，与2018年预算持平。其中：

1.公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车运行维护费42.00万元，与2018年预算持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2019年部门机关运行经费153.63万元。主要包括：办公费12.90万元、印刷费2.08万元、水电费8.32万元、邮电费9.36万元、差旅费43.68万元、日常维修费1.04万元、会议费10.40万元、培训费6.24万元、公务接待费1.66万元、工会经费14.54万元、公车维护6万、福利费18.18万元、购置费8.32万元、教育经费10.91万元。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1255.37万元。包括：

1.货物类1167.97万元。其中：二类疫苗970.00万元、药品50.00万元、检验试剂耗材129.00万元、健康证设备、读卡器、监控系统等10.65万元、购置费8.32万元等。

2.服务类86.36万元。其中：印刷费6.08万元、检验外包64.8万元、保安保洁绿化15.48万元等。

3.工程类1.04万元。其中：日常维护维修1.04万元。

（三）国有资产占有使用情况

单位国有资产总额6023.00万元，其中：房屋2287.00万元、车辆136.00万元、专用设备1808.00万元。

（四）绩效目标设置情况

2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1545.05万元。

                          2019年1月22日