鄂州市疾病预防控制中心2018年部门预算公开说明
鄂州市疾病预防控制中心是鄂州市卫生和计划生育委员会直属的全市疾病预防控制与公共卫生技术服务和管理的专业机构，属一类事业单位。中心现有事业编制104人，财政供养在职人员103人，离休人员1人，退休人员65人。
一、基本职责
根据卫生部关于印发《各级疾病预防控制中心基本职责》和《疾病预防控制工作绩效评估标准》的通知（卫疾控发[2008]68号）文件规定，其基本职责是：
（一）疾病预防与控制
开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。
（二）突发公共卫生事件应急处置
开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。
（三）疫情及健康相关因素信息管理
管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。
（四）健康危害因素监测与干预
开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置 和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。
（五）实验室检测检验与评价
研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。
（六）健康教育与健康促进
开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行 健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。
（七）技术管理与应用研究指导
开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、 技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。
二、部门收支预算总体安排情况
（一）2018年部门预算总收入2855.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1372.42万元。2018年退休人员工资财政直拨社会养老保险部门列支。
（二）2018年部门预算总支出2855.36万元。其中：基本支出1250.42万元，项目支出1316万元。项目支出比2017年预算增加30.00万元，主要原因：增加艾滋病防治3.00万元、结核病防治5.00万元和不可预见费22.00万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出10.99万元，社会保障和就业支出172.29万元，医疗卫生与计划生育支出2295.19万元，住房保障支出87.95万元等。
按照支出经济分类科目，主要用于：基本支出1250.42万元，项目支出1316.00万元等。 。
三、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2018年一般公共预算财政拨款支出预算2855.36万元，其中：当年预算2855.36万元。主要安排情况如下：
（一）基本支出1250.42万元。其中：
1.人员经费1072.68万元，包括：（1）工资福利支出732.91万元，养老保险152.88万元，医疗保险98.94，住房补贴87.95万元，主要用于人员基本保障支出。（2）对个人和家庭的补助支出23.77万元，主要用于离休费和抚恤金支出等。
2.公用经费153.97万元，包括：一般公用支出116.34 万元，福利费18.32万元，购置费8.32万元， 教育经费10.99万元，主要用于日常办公保障支出。
（二）项目支出1316.00万元。主要安排为：
1.艾滋病防治80.00万元，主要用于艾滋病防治工作经费和病人生活救助金。 。
2.结核病防治20.00万元，主要用于结核病防治工作经费和耐多药患者筛查。
3.市级疾病预防控制中心运行经费1059 万元，主要是非税收入返还用于保障疾病预防控制机构正常运行。
4.流感监测20.00万元，主要是非税收入返还用于完善流感监测网络，提高监测水平。
5.卫生应急监测10.00万元，主要是非税收入返还用于提高风险应急监测水平能力。
6.突发公卫处置30.00万元，主要是非税收入返还用于规范应急处置工作，预防和减少突发公共卫生事件的发生，保障公众身心健康与生命安全。
7.公共场所监测45.00万元，主要是非税收入返还用于开展城乡公共场所卫生监测的工作经费。
8.病媒生物防治30.00万元，主要是非税收入返还用于开展“除四害”先进城区复查工作经费。
9.不可预见费22.00万元，主要用于其他公共卫生项目经费。
四、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算37.66万元，与2017年预算相持平。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元 。
（二）公务接待费预算1.66万元，与2017年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费36.00万元，与2017年预算持平。其中：
1.公务用车购置费0万元，与2017年预算持平。。
2.公务用车运行维护费36.00万元，与2017年预算持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费情况
2018年部门机关运行经费153.97万元。主要包括：办公费12.90万元、水电费8.32万元、邮电费9.36万元、差旅费43.68万元、日常维修费1.04万元、会议费10.40万元、培训费6.24万元、公务接待费1.66万元、工会经费14.66万元、福利费18.32万元等。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计974.44万元。包括：
1.货物类957.00万元。其中：二类疫苗850.00万元、药品70.00万元、检验试剂耗材37.00万元。
2.服务类16.40万元。其中：购置费8.32万元、印刷费2.08万元等。
3.工程类1.04万元。其中：日常维护维修1.04万元。
（三）国有资产占有使用情况
单位国有资产总额5463.00万元，其中：房屋2262.00万元、车辆113.00万元、专用设备1799.00万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1316.00万元。
2018年1月26日