目 录
第一部分鄂州市疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分鄂州市疾病预防控制中心2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、中心运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市疾病预防控制中心2021年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 鄂州市疾病预防控制中心概况
一、部门主要职能
鄂州市疾病预防控制中心是一个集疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究为一体的卫生事业单位。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
（一）机构设置情况
市疾病预防控制中心共设19个科室：办公室、人事科、财务科、监察科、总务科、质管室、生物制品管理办公室、传防所、艾防所、结防所（预防医学会门诊部）、慢病所、健教所、公共卫生科、免疫规划科、学校卫生科、接种门诊、健康管理中心、检验科、血防所。
（二）部门决算单位组成
部门决算组成单位就是鄂州市疾病预防控制中心
三、部门人员构成
2021年，市疾控中心编制人数123人，在职在编实有人数94人。
第二部分 鄂州市疾病预防控制中心
2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2021年部门决算总收入12970.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收8897.46万元，占收入的68.60%。政府性基金预算3873.50万元，占收入的29.86%。上年结转199.69万元，占收入的1.54%。
（二）2021年部门决算总支出12970.65万元。其中：基本支出1838.75万元，占支出的14.18%。项目支出11131.90万元，占支出的85.82%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出2万元，文化旅游体育与传媒支出0.6万元，社会保障和就业支出132.97万元，卫生健康支出8860.55万元，住房保障支出（住房公积金）101.03万元，抗疫特别国债安排的支出3873.50万元；
按照支出经济分类科目，主要用于： 工资福利支出1153.59万元、商品服务支出183.28万元、对个人及家庭补助支出496.46万元、资本性支出5.42万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2021年部门决算总收入12770.96万元。比上年决算6331万元增加6439.96万元，主要原因是受疫情等原因影响，财政增加突发疫情防控资金与实验楼改扩建工程。
2021年部门决算总支出12970.65万元。比上年决算6131.4万元增加6839.25万元，主要原因是受疫情等原因影响，财政增加突发疫情防控资金与实验楼改扩建工程。
三、财政拨款收支决算情况说明
2021年财政拨款收入总决算12970.65万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入8897.46万元，政府性基金预算3873.50万元。上年结转199.69万元。支出总决算12970.65 万元。主要包括：基本支出1838.75万元，其中：人员经费支出1650.05万元，日常公用经费支出188.70万元；项目支出11131.9万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2021年一般公共决算支出9097.15万元，比上年决算5961.40万元增加3135.75万元，增加52.60%。具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2021年支出决算数为2万元，主要用于：单位公用经费支出。比2020年增加2万元，主要原因：新增红旗示范党组织奖励资金。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2021年支出决算数为0.6万元，主要用于：单位公用经费支出。比2020年增加0.6万元，主要原因：新增创文先进个人奖励。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2021年一般公共预算支出决算数为118.34万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。比2020年119.58万元减少1.24万元，主要原因：在职人员养老保险支出按比例随工资正常增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），2021年一般公共预算支出决算数为14.63万元，主要用于：单位事业单位离退休支出。比2020年增加14.63万元，主要原因：与去年列支分类不同。
5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2021年支出决算数为20.96万元，主要用于：单位公用经费支出。比2020年增加20.96万元，主要原因：日元贷款本金。
6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2021年支出决算数为18万元，主要用于：单位项目支出。比2020年增加18万元，主要原因：艾滋病人春节慰问与去年列支分类不同。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2021年支出决算数为4857.28万元，主要用于：人员经费支出、日常公用支出和项目支出。比2020年3738.16万元增加或减少1119.12万元，主要原因：血防人员并入，人员工资及公用经费等增加。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2021年支出决算数为189.50万元，主要用于：项目支出。比2020年增加189.5万元，主要原因：与去年列支分类不同。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）2021年支出决算数为330.78万元，主要用于：项目支出。比2020年增加330.78万元，主要原因：与去年列支分类不同。
10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021年支出决算数为183.04万元，主要用于：项目支出。比2020年28.24增加154.8万元，主要原因：去年因疫情原因项目经费缩减。
11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2021年支出决算数为497.77万元，主要用于：项目支出。比2020年增加497.77万元，主要原因：去年因疫情原因项目经费缩减。
12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2021年支出决算数为2692.43万元，主要用于：单位项目支出。比2020年1708.47增加983.96万元，主要原因：受新冠疫情影响支出增加。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2021年一般公共预算支出决算数为68.79万元，主要用于：单位在职在编人员社保缴费支出。比2020年59.33增加9.46万元，主要原因：血防人员并入，单位医疗保险增加。
14、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），2021年一般公共预算支出决算数为2万元，主要用于：单位项目支出。比2020年增加2万元，主要原因：特困艾滋病人慰问与去年列支分类不同。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年一般公共预算支出决算数为101.03万元，主要用于单位在职在编人员住房公积金缴纳支出。比2020年61.06增加39.97万元，主要原因：血防人员并入，公积金支出随工资增长正常增加。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算基本支出决算1838.75 万元，占决算总额的14.18%。其中：
(一)人员经费1650.05万元。包括：
工资福利支出1525.33万元，主要用于：在职人员基本工资523.94万元、津贴补贴115.41万元、奖金371.74万元、绩效工资226.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费118.34万元、职工基本医疗保险缴费68.79万元、住房公积金101.03万元。
对个人和家庭的补助124.72万元，主要用于：退休人员奖励工资109.56万元，抚恤金14.68万元，生活补助0.48万元。
（二）公用经费188.70万元。主要用于：办公费7.5万元、印刷费0.48万元，咨询费3.3万元、手续费0.08万元、水费2.87万元、电费7.39万元、邮电费0.93万元、差旅费0.34万元、维修维护费2.65万元、租赁费0.23万元、公务接待费0.9万元、专用材料费0.34万元、劳务费9.19万元、委托业务费6.05万元、工会经费23.59万元、福利费91.73万元（包含伙食补助）、公务用车运行维护费2.15万元、其他商品和服务支出23.56万元办公设备购置4.69万元，专用设备购置0.73万元等。
六、中心运行经费执行情况说明
本部门2021年度中心运行经费支出188.70万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少7.77万元，下降4.12%。主要原因是：压缩一般公共预算支出。
七、国有资产占用情况说明
国有资产占有情况说明为：2021年本单位年末固定资产原值总额共计6750.73万元，其中：房屋及构建物15384.11平方米原值2279.44万元，车辆7辆总价值 156.13万元，通用设备总价值345.16万元，专用设备3934.37万元，图书档案类2.18万元，其他33.45万元。无形资产原值74.76万元，其中 ：土地使用权65.3万元，软件类9.46万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，各项目总体完成度较高，基本完成年初确定的预算绩效目标，财政资金使用进度较高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我中心今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。由于项目绩效评价资金量大、项目数多的原因，下面，就以城镇供水卫生监督监测项目执行情况进行评价。
城镇供水卫生监督监测项目绩效自评综述：
1.项目资金到位情况分析。2021年市级财政分解下达市疾控中心水质监测专项经费94万元。
2.项目资金执行情况分析。
2021年项目支出资金94万元，全部资金用于水质监测支出。
3.项目资金管理情况分析。
市疾控中心制定了生活饮用水监测方案，项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照有关文件、通知精神执行。
（三）项目绩效指标完成情况分析
为认真贯彻执行上级文件精神，规划好、组织好饮用水对人群健康影响等监测工作，从而有效防控环境污染导致的健康风险,2021年,市疾控中心继续实施城乡饮用水水质监测，负责日常监测的微生物检测以及丰、枯两季水样的采集、检验工作，并定期对全市供水企业开展技术指导。全年共完成生活饮用水水质日监测7300个检测项目；丰水期、枯水期两季共4092个检测项目，完成方案计划数100%。
开展生活饮用水监测，保障了全市广大居民生活饮用水安全，掌握了全市生活饮用水卫生状况，取得了良好的社会效益，一是做到了生活饮用水检测全覆盖。对全市所有（包含所有乡镇）的水厂、二次供水等全部纳入监测范围。二是实现水质监测信息公开化。持续将检测结果在网上公示，确保群众的知情权。三是结果及时反馈，做好技术指导。检出不合格水样时，及时向卫生监督部门及供水单位通报结果，进行原因分析，为供水单位提供技术指导，及时排除饮水安全隐患。四是加强生活饮用水卫生安全风险预警管理。根据水质检测数据，结合环境、气候变化等多方因素，提出针对性的预防控制措施，降低生活饮用水卫生突发事件的风险。
（四）绩效评价结果应用情况
水质监测结果，上报省疾控中心水质监测平台，送达市水务局和市卫生健康执法支队，由市卫健委网站每天公布水质监测结果。绩效自评结果拟在中心网站公开。
九、政府采购执行情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额1778.63万元，其中：政府采购货物支出1636.18万元,政府采购服务支出142.45万元占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额1457.00万元，占政府采购支出总额的81.92%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2021年“三公”经费支出决算43.08万元，比上年16.73万元增加26.35万元。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年0万元减少0万元。
（二）公务接待费决算0.90万元，比上年1.16万元减少0.26万元，主要原因：接待次数减少、
（三）公务用车购置及运行维护费42.18万元，比上年15.57万元增加26.61万元，主要原因：购买疫苗运输车一辆24.96万元。
1.公务用车购置费24.96万元，比上年增加24.96万元（疫苗运输车）。
2.公务用车运行维护费17.22万元，比上年15.57万元增加1.65万元。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算支出决算3873.5万元，占决算总额的29.86%，主要用于：实验室改扩建工程支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年无国有资本经营性收支。
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金，包括基本拨款收入和项目拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：即一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费，是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、“三公”经费：是指国家行政事业单位和社会团体，进行因公出国(境)、公务车辆购置及运行和公务招待活动，而使用的财政拨款资金。“三公”经费是保证国家机器正常运转所必需的行政性成本支出。
第四部分 市疾病预防控制中心2021年部门决算表
见附表。
