一、部门(单位)主要职责
根据《卫生部关于印发＜各级疾病预防控制中心基本职责＞和＜疾病预防控制工作绩效评估标准＞的通知》（卫疾控发〔2008〕68号）、《关于进一步加强卫生计生综合监督行政执法工作的意见》（国卫监督发〔2015〕91号）等文件规定，其基本职责是：
（一）疾病预防与控制
开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。
（二）突发公共卫生事件应急处置
开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。
（三）疫情及健康相关因素信息管理
管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。
（四）健康危害因素监测与干预
开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。
（五）实验室检测检验与评价
研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。
（六）健康教育与健康促进
开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。
（七）监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治等综合监督行政执法工作，查处违法行为。
（八）技术管理与应用研究指导
开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、 技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。
二、机构设置情况
内设机构：鄂州市疾病预防控制中心（市卫生监督所）是独立的预算编制单位，为公益一类事业单位，内设19个科室：办公室、人事教育科、财务科、质量管理办公室、免疫规划管理办公室、急性传染病防控所、慢性病防控所、重大疾病防控所、血吸虫病防控所、健康危害因素监测与控制所、公共卫生监测所、健康大数据所、健康教育所、卫生检验检测所、预防接种门诊、医疗卫生监督科、职业卫生与放射卫生监督科、公共卫生与学校卫生监督科、稽查科。
人员编制：核定公益一类事业编制147名。设主任1名（副县级）、副主任4名（正科级），内设机构正科级领导职数19个、副科级领导职数27个。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况（表2）：2025年本年收入4386.08万元，比上年减少3326.88万元，减少43.13%。其中，财政拨款收入4386.08万元（一般公共预算4386.08万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。
收入减少原因：上年中央结转资金减少。
2.预算支出情况（表3）：2025年本年支出4386.08万元，比上年减少3326.88万元，减少43.13%。其中：基本支出2667.24万元，占总支出的60.81%；项目支出1718.84万元，占总支出的39.19%。本年支出构成为：社会保障和就业支出225.71万元，占本年支出5.15%；卫生健康支出3975.25万元，占本年支出90.63%；住房保障支出185.12万元，占本年支出4.22%。。
（1）2025年基本支出比上年增加470.52万元，主要原因：机构改革，人员增加。
（2）2025年项目支出比上年减少3797.4万元，主要原因：上年中央结转资金减少。
四、单位运行经费安排情况
2025年运行经费预算总额为279.15万元（表6公用经费），比上年增加65.11万元，增加23.32%，增加原因主要是：一是机构改革，人员增加。其中：办公费8.8万元，印刷费5万元，水费2万元，电费20万元，邮电费10万元，物业管理费32万元，差旅费3万元，维修（护）费15万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费1.66万元，委托业务费1.5万元，工会经费30.85万元，福利费126.71万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用13.55万元，其他商品和服务支出0.88万元，办公设备购置3.2万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费财政拨款预算总额10.66万元（表7），比上年增加6万元，增加56.29%。分别如下：
1.公务接待费1.66万元，与上年持平。
2.公务用车购置及运行费9万元，比上年增加6万元，增加66.67%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费9万元，比上年增加6万元，增加66.67%。公务用车购置及运行费增加主要原因是公车运行经费增加。
3.因公出国（境）费0万元。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购法律法规和政策要求，2025年鄂州市疾病预防控制中心（市卫生监督所）编制政府采购预算98.82万元，比上年增加51.42万元，增加52.03%，主要原因：较上年货物类政府采购增加45万元。其中：货物类政府采购预算66.82万元，主要是印刷费21万元、办公设备购置10.82万元、专用设备购置35万元；服务类政府采购预算32万元，主要是物业管理费32万元。
七、国有资产占用情况
2025年鄂州市疾病预防控制中心占有房屋面积15384.11平方米，设备1912台，公务用车7辆。2025年鄂州市疾病预防控制中心现有国有资产总值为14124.79万元，计划新增配置设备等资产11台/件，资产配置预算101.82万元。
八、重点项目预算绩效情况（表9）
1.“职业病防治（省级结转）项目”主要内容是职业病防治。2025年预算安排60万元，其中：60万元资金来源为一般公共预算。
2025年度项目绩效总目标是：开展职业健康危害因素监测及干预，提升基层职业健康工作能力和水平。
成本指标：成本控制率≤60万元。
产出指标：监测率≥85%。
满意度指标：监测满意度≥90%。
效益指标：提高职业病防治水平。
2.“基本公共卫生服务补助项目”主要内容是向城乡居民提供基本公共卫生服务。2025年预算安排170万元，其中：170万元资金来源为一般公共预算。
2025年度项目绩效总目标是：推进健康湖北建设、开展慢性非传染性疾病防控等。
成本指标：成本控制率≤170万元。
产出指标：高血压、慢病、心脑血管患者等筛查37万人。
满意度指标：服务群众满意度≥80%。
效益指标：服务能力持续提升。
3.“日元贷款项目”主要内容是日本政府贷款购买实验室设备偿还本年度日元贷款。2025年预算安排23万元，其中：23万元资金来源为一般公共预算。
2025年度项目绩效总目标是：按期偿还日元贷款本金，保证贷款正常使用。
成本指标：成本控制率100%。
产出指标：年度还贷计划完成率100%。
满意度指标：公众及服务对象满意度≥80%。
效益指标：为医务事业解决融资困难。
4.“鄂州市本级艾滋病防治经费项目”主要内容是艾滋病防防控、监测。2025年预算安排55万元，其中：55万元资金来源为一般公共预算。
2025年度项目绩效总目标是：减少艾滋病传播，全年完成新增抗病毒治疗30人，高危人群检测1600人次，检测咨询700人次，监管场所HIV抗体筛查1000人次等。
成本指标：成本控制率＜55万元。
产出指标：感染者和病人随访比率≥95%。
满意度指标：公众及服务对象满意度≥90%。
效益指标：有效控制艾滋病传播与流行。
5.“春节慰问金项目”主要内容是艾滋病病人、晚血病人等春节慰问金。2025年预算安排28万元，其中：28万元资金来源为一般公共预算。
2025年度项目绩效总目标是：艾滋病人春节慰问金。
成本指标：成本控制率100%。
产出指标：不断提高关爱服务质量。
满意度指标：公众及服务对象满意度≥90%。
效益指标：充分体现政府对感染者的人文关怀。
6.“从业人员预防性健康检查项目”主要内容是通过从业人员预防性健康检查，防止疾病传播，保障公众健康。2025年预算安排300万元，其中：300万元资金来源为一般公共预算。
2025年度项目绩效总目标是：预计完成45000人左右的从业人员健康证体检。
成本指标：成本控制率100%。
产出指标：计划按期完成率≥90%。
满意度指标：公众及服务对象满意度≥90%。
效益指标：从业人员对传染性疾病防控知识知晓率≥80%。
7.“生活饮用水卫生监测项目”主要内容是确保全市城乡居民生活饮用水安全。2025年预算安排100万元，其中：100万元资金来源为一般公共预算。
2025年度项目绩效总目标是：依法开展监督监测、执法检查，及时整改，提高城镇供水管理水平，项目主要内容是对城镇供水开展取水口原水、出厂水、管网末梢水的水质42项指标进行监测，其中9项指标每日检测，并在媒体上予以公示。
成本指标：成本控制率100%。
产出指标：水质监测区域覆盖率≥95%。
满意度指标：公众及服务对象满意度≥90%。
效益指标：加强饮用水安全管理。
8.“血吸虫病防治经费项目”主要内容是强化螺情控制，完成查螺灭螺任务。2025年预算安排37万元，其中：37万元资金来源为一般公共预算。
2025年度项目绩效总目标是：完成全年查灭螺、查治病、健康教育、监测等卫生血防工作任务，全年不发生本土急感病人、无阳性钉螺、野粪、牲畜。
成本指标：成本控制＜37万元。
产出指标：项目计划按期完成率≥90%。
满意度指标：公众及服务对象满意度≥90%。
效益指标：控制血吸虫病的新发急感疫情。
9.“市级结核病防治项目”主要内容是控制结核病疫情。2025年预算安排23万元，其中：23万元资金来源为一般公共预算。
2025年度项目绩效总目标是：完成疑似肺结核筛查3330例，完成500例肺结核病人免费治疗任务，无结核社区结核病发病率较2024年下降50%。
成本指标：成本控制＜23万元。
产出指标：病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率≥95%。
满意度指标：公众及服务对象满意度≥90%。
效益指标：提高结核病防控能力。
10.“疾病预防控制中心运行经费项目”主要内容是开展传染病疫情监测预警，减少疾病传播流行，处置聚集性疫情，应对突发公共卫生事件，保障公众健康。2025年预算安排360万元，其中：360万元资金来源为一般公共预算（非税收入）。
2025年度项目绩效总目标是：减少疾病传播，保障公众健康。
成本指标：成本控制≤360万元。
产出指标：开展疫情日监测、周分析、月评估；突发公共卫生事件规范处置率均达到100%。
满意度指标：服务对象满意度≥90%。
效益指标：阻断疾病传播，保障公众健康。
11.“鄂州市本级重大传染病防控项目”主要内容是向城乡居民提供重大公共卫生服务。2025年预算安排300万元，其中：300万元资金来源为一般公共预算。
2025年度项目绩效总目标是：减少艾滋病新发感染，减少艾滋病传播，降低结核病疾病负担，开展血吸虫查螺灭螺。
成本指标：成本控制≤300万元。
产出指标：任务完成率≥90%。
满意度指标：哨点监测单位培训满意度≥90%。
效益指标：流行病处于低水平。
12.“医疗服务保障能力提升（传染病智能监测预警）项目”主要内容是传染病报告、监测、预警、排查、处置信息一体化。2025年预算安排54.34万元，其中：54.34万元资金来源为一般公共预算。
2025年度项目绩效总目标是：对医疗机构前置软件部署安装、运维管理、部署应用后数据对比、监测预警人才培养补助。
成本指标：前置软件部署6家。
产出指标：二级及以上医院国家安保智能检测预警前置软件部署实施≥90%。
满意度指标：传染病智能检测系统使用满意度≥70%。
效益指标：升级传染病疫情报告网络安全防护软件≤6家。
13.“鄂州市中小微企业职业健康帮扶行动项目”主要内容是预防职业病：通过职业健康检查，及时发现职业病危害因素，采取相应的防护措施，预防职业病的发生。2025年预算安排67.5万元，其中：67.5万元资金来源为一般公共预算。
2025年度项目绩效总目标是：职业卫生放射卫生技术服务机构技术服务信息报送卡上报率100%，监管覆盖率100%，机构未履行信息报告义务、出具虚假证明文件等查处率达100%。职业健康检查机构个案信息报告率与职业病诊断机构报告率达到95%，未履行信息报告义务、出具虚假或失实的证明文件、质控不合格且按照要求整改仍开展工作等查处率达100%。举办一次职业健康培训。
成本指标：成本控制≤67.5万元。
产出指标：帮扶中小微小企业数量≤30家/年。
满意度指标：指标1：用人单位职工满意率100%。
效益指标：提供专业、科学、具体、有效的帮扶指导≤85%。
14.“花湖国际机场病媒生物防治经费项目”主要内容是蚊、蝇、鼠、蚤、蜱虫类生态学和病原学监测，航空器污水监测。2025年预算安排56万元，其中：56万元资金来源为一般公共预算。
2025年度项目绩效总目标是：对花湖机场及周边地区病媒生物开展常态化监测，对病媒携带的病原微生物开展宏基因测序，分析研判我市疫情输入风险，预警可能发生的输入性疫病和卫生应急事件。
成本指标：成本控制≤56万元。
产出指标：监测任务完成率100%。
满意度指标：服务对象满意度≥85%。
效益指标：有效控制预警可能发生的输入性疫病和卫生应急事件。
15.“卫健综合执法经费项目”主要内容是全市职业卫生、放射卫生工作的现场审查、监督执法及违法案件的查处。2025年预算安排85万元，其中：85万元资金来源为一般公共预算。
2025年度项目绩效总目标是：1.加大普法培训力度。落实谁执法谁普法责任制，加大对医疗机构、生产企业、公共场所等行业管理和从业人员的培训，有针对性开展各类普法宣传。2.加强职业健康保护。加强职业卫生及放射卫生监督，督促各区职业健康核心指标监测覆盖率100%，开展职业卫生和放射卫生“双随机，一公开”工作，监督抽查覆盖率20%以上。3.加大案件处罚力度，消除“两个零办案”。4.扎实开展公共场所和学校卫生、生活饮用水监管工作。
成本指标：成本控制≤85万元。
产出指标：抽查专业覆盖率≥90%。
满意度指标：社会群众满意度≥90%。
效益指标：投诉举报及时回复率≥100%。
九、其他需要说明的情况
1.对空表的说明：
本年无政府性基金预算支出，表8政府性基金预算支出表为空表。
2.部门管理的对下转移支付项目预算情况
2025年我单位管理的对下转移支付项目支出安排0万元。
3.其他情况说明
无
十、专业名词解释
1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
303007-鄂州市疾病预防控制中心（市卫生监督所）-2025年项目支出绩效目标申报表.pdf