一、绩效目标分解下达情况
（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况
无
（二）市内分解下达预算和绩效目标情况
市内分解下达预算：2019年市级财政分解下达市疾控中心水质监测专项经费120万元。
年度绩效目标：2019年对全市所有水厂每日进行出厂水和末梢水的浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群和耗氧量等9项指标进行监测。2019年3-4月份和7-8月份进行枯水期和丰水期水样的采集，采集饮用水水质样品124份，监测饮用水水质参数4092项，项目覆盖全市109万人口。通过监测，掌握全市饮水安全工程水质卫生状况及变化趋势,为我市广大居民的饮用水安全提供了有力的保障，为政府制定决策提供科学依据。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1、项目资金到位情况分析
项目资金分别于2019年4月、10月份拨付到位120万元，上年结转资金0.63万元。
2、项目资金执行情况分析
2019年项目支出资金120.63万元，主要包括：水质监测设备购置74.38万元，检验监测试剂、耗材24.03万元、聘请人员劳务费11.39万元、办公费用3.21万元、设备维修维护、鉴定校准3.17万元、车辆费用1.69万元、通讯网络运行维护2.76万元。
3、项目资金管理情况分析
市疾控中心制定了2019年生活饮用水监测方案，项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照有关文件、通知精神执行。
（二）总体绩效目标完成情况分析
为认真贯彻执行上级文件精神，规划好、组织好饮用水对人群健康影响等监测工作，从而有效防控环境污染导致的健康风险,2019年,市疾控中心继续实施城乡饮用水水质监测，负责日常监测的微生物检测以及丰、枯两季水样的采集、检验工作，并定期对全市供水企业开展技术指导。全年共完成生活饮用水水质日监测7300个检测项目；丰水期、枯水期两季共4092个检测项目，完成方案计划数100%，项目总支出资金120.63万元。
1、水质监测结果分析
按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）进行水质评价。2019年,124份样品中合格110份，总合格率88.71%（110/124）。其中，乡镇监测点水样合格率为84.38%（54/64），城区监测点水样合格率为93.33%（56/60），从以上结果分析我市生活饮用水水质总体较好，城区较乡镇的水质要好。
2、水质结果上报
我市从2019年5月份开始进行监测数据网络直报,及时上报我市的水质监测数据上报情况,确保数据准确完整。2019年11月20日,按省疾控中心要求的数据审核截止日期前,完成了我市的数据审核任务。
三、绩效指标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析
饮用水水质监测产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。数量指标中每日主城区5个点，全年7300个检测项目，丰、枯水期监测124份样指标值与完成值均相符；质量指标完成率为100%；时效指标则是每年及时上报检测数据并对结果进行分析，及时通报给政府及有关部门，为下一步工作提供技术支撑；成本指标中每日监测每份样200元/份/年，丰、枯两季水质检测每份样3400元/份/年。
2、效益指标完成情况分析
开展生活饮用水监测，保障了全市广大居民生活饮用水安全，掌握了全市生活饮用水卫生状况，取得了良好的社会效益，一是做到了生活饮用水检测全覆盖。对全市所有（包含所有乡镇）的水厂、二次供水等全部纳入监测范围。二是实现水质监测信息公开化。持续将检测结果在网上公示，确保群众的知情权。三是结果及时反馈，做好技术指导。检出不合格水样时，及时向卫生监督部门及供水单位通报结果，进行原因分析，为供水单位提供技术指导，及时排除饮水安全隐患。四是加强生活饮用水卫生安全风险预警管理。根据水质检测数据，结合环境、气候变化等多方因素，提出针对性的预防控制措施，降低生活饮用水卫生突发事件的风险。
3、满意度指标完成情况分析
广大居民对生活饮用水水质满意度96%以上。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
本年度绩效目标全部完成。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
水质监测结果，上报省疾控中心水质监测平台，送达市水务局和市卫生健康执法支队，由市卫健委网站每天公布水质监测结果。绩效自评结果拟在中心网站公开。
五、其他需说明的问题
无
