（2019年度）

项目名称

艾滋病防治

主管部门

鄂州市卫健委

实施单位

鄂州市疾控中心

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

166.2

166.2

63.66

10

38.3%

其中：当年财政拨款

166.2

166.2

63.66

10

38.3%

上年结转资金

0

0

其他资金

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全年完成新发现感染者和病人人数30人，新增抗病毒治疗30人，高危人群检测1600人次，检测咨询700人次，监管场所HIV抗体筛查900人次等。

全年完成新发现感染者和病人人数30人，新增抗病毒治疗47人，高危人群检测1694人次，检测咨询875人次，监管场所HIV抗体筛查907人次。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：新发现艾滋病病毒感染者和病人人数

30

30

10

10

指标2：新增抗病毒治疗人数

30

48

10

10

指标3：高危人数检测人数

1600

1694

10

10

指标4：自愿咨询检测人数

700

875

10

10

指标5：监管场所人员检测数

900

907

10

10

指标6：管理治疗感染者及病人

344

324

10

9.5

未完成原因：病人失访。改进措施：做好依从性教育，对失访病人进行追踪。

质量指标

指标1：CD4检测率

≥95%

94.19%

10

9.5

未完成原因：病人失访。改进措施：做好依从性教育，对失访病人进行追踪。

指标2：病毒载量检测率

≥95%

99.24%

10

10

效益指标

经济效益

指标

生态效益

指标

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：艾滋病病毒感染者和病人满意度

≥80%

98%

10

10

总分

1008

99