鄂州市位于湖北省的东部，长江中游南岸，全市国土总面积1594平方公里，现辖鄂城、华容、梁子湖三个县级行政区和国家级葛店经济技术开发区、省级临空经济区两个功能区。根据2023年鄂州市国民经济和社会发展统计公报，年末全市常住人口107.22万人，其中，城镇72.82万人，乡村34.4万人。城镇化率达到67.9%。鄂州市疾病预防控制中心（市卫生监督所）为市卫生健康委直属的全市疾病预防控制与公共卫生技术服务和管理的专业机构，基本职能是：疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情与健康相关信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治等综合监督行政执法工作，查处违法行为、技术管理与应用研究指导。另外，由于我市下辖的三个区虽然已设立疾控中心但还未正式运转，因此市疾控中心还需承担区级疾控中心大部分职能。
一、绩效目标分解下达情况
（一）2024年中央下达分配到我中心重大公共卫生服务补助资金518.22万元，另省级资金33.34万元、市级资金173.25万元。
（二）区域绩效目标情况：
1.以乡镇为单位适龄儿童疫苗接种率大于90%；落实和强化麻疹防控措施，以市（州）为单位逐步实现消除麻疹的工作目标；加强急性弛缓性麻痹（AFP）病例监测，落实脊灰疫苗常规免疫，继续维持无脊灰状态；疫苗查漏补种，开展麻疹、脊灰等扩大国家免疫规划疫苗的查漏补种工作。
2.以遏制艾滋病传播为目标，强化四方责任，凝聚各方力量，聚焦重点和难点问题，突出重点地区、重点人群和重点环节，完善防治政策和措施，强化体系、策略、技术、模式和管理创新，畅通防治服务普遍可及的政策和服务渠道，为群众提供高质量防治服务，不断提高防治措施覆盖面和质量，将艾滋病疫情继续控制在低流行水平。
3.降低结核病的感染、发病与死亡，提高全人口健康水平。发现和免费治疗肺结核患者的任务完成率85%以上；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率要达到90%以上；活动性肺结核患者成功治疗率达到90%以上。
4.开展死因、心脑血管疾病、肿瘤监测，掌握我市居民死亡原因构成、重点慢性病发病情况，为我市制定慢病防控政策和评价干预措施提供科学依据。
5.开展细菌性传染病监测（国家致病菌识别网）、病毒性腹泻监测、急性呼吸道传染病哨点监测、禽流感和SARS等突发急性传染病防控监测、新冠和猴痘等病毒变异监测、重点传染病（手足口、布病、登革热等）监测、城市污水监测、疟疾等寄生虫监测、食品安全风险监测、饮用水水质、学生常见病等监测工作。
6.持续维持巩固血吸虫病防治成果。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
2024年重大公共卫生服务补助资金投入724.81万元，其中中央518.22万元、省级33.34万元、市级173.25万元。全年执行数436.39万元，其中中央229.87万元、省级33.34万元、市级173.18万元，执行率60.2%。第二批重大公共卫生服务补助资金2024年12月17日下达指标226.2万元，单位申报支付计划未批复。
（二）资金管理情况分析
1.上级专项资金文件下达或者市级专项资金批复后，财务科及时将专项资金金额通知到各有关业务科室。
2.各有关业务科室按照绩效目标要求，结合省市年度工作计划和我市各级各类医疗机构实际承担的工作量和工作质量，拟定资金分配方案，分配方案明确实施项目和实施单位。分配方案由各有关业务科室报业务分管领导审核。
3.结合专项资金使用范围、项目绩效目标等要求，财务科统一汇总各有关业务科室分配方案报中心主要领导审批。
4.分配方案审批后需由各有关业务科室配合财务科提前与市卫健委沟通征求意见。征求意见无异议后，上报市卫健委。
5.委党组会集中审议通过的分配方案，再向市政府申请资金拨付，办理后续资金拨付流程。
6.各有关业务科室每年应对项目实施及资金使用情况进行绩效考核，考核结果与资金分配挂钩，实行结果运用；并按照文件要求开展项目绩效自评，将自评结果同步报向省卫健委对口业务处室及财务科。
7.支出责任履行情况：项目经费严格按照项目实施方案和单位财务管理制度使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照有关文件、通知精神执行。
（三）总体绩效目标完成情况分析
1.预防接种工作超额完成目标任务。2024年以乡镇为单位疫苗接种率达到97.56%。规范开展了乙肝、麻疹、风疹、发热出疹性疾病及AFP病例监测。鄂城区乙肝监测报告病例190例，急性病例0例。2024年全市无麻疹和风疹病例报告，报告发热出疹性疾病31例，监测报告率达到2.90/10万，处于全省前列。全年报告AFP病例3例，完成了全年检测任务。
2.艾滋病防控工作稳步提升。全年新发现HIV/AIDS及时治疗率95.56%，位列全省第一；涉性娱乐场所干预月度覆盖率95%以上，季度覆盖率100%；现存活HIV/AIDS治疗覆盖率97.0%，HIV/AIDS治疗成功率97.79%，病毒抵制率97.35%，均超过省下达的任务目标。暗娼人群、性病门诊男性就诊者、孕产妇哨点监测工作完成率100%。高危人群检测2584人次，完成了省下达任务数1500例的172.27%。
3.结核病防控工作取得实效。2024年发现和免费治疗肺结核患者任务的完成率为105.20%；肺结核患者成功治疗率为98.60%；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率为97.01%。
4.规范开展慢性非传染性疾病监测工作。规范开展重点慢病监测，完成肿瘤监测报告、心脑血管疾病报告系统的变更。全市人均期望寿命81.11岁，重大慢病过早死亡率10.53%，均优于全省平均水平。
5.疾病监测工作全面达标。细菌性传染病监测（国家致病菌识别网）监测任务完成率517%、病毒性腹泻监测任务完成率275%、急性呼吸道传染病哨点监测、流感样病例哨点监测任务完成率134%、禽流感和SARS等突发急性传染病防控监测任务完成率104%、新冠和猴痘等病毒变异监测任务完成率149%、重点传染病监测完成率113%、城市污水监测任务完成率100%、麻风和寄生虫监测任务完成率100%、学生常见病和健康影响因素、食品安全风险监测完成率100%、水质数据网络直报率100%。
6.血吸虫病防控工作通过省级消除达标验收。血吸病防控工作，在全省第三个通过了以市为单位的消除达标验收，全年人群血吸虫病巡检完成率121%，全年查螺完成率110%超额完成指标任务。全市仍保持无急感发生、无阳性家畜、无阳性钉螺、无阳性野粪的状态，血吸虫病疫情风险处于历史最低水平，血吸虫病防治成果持续巩固。
（四）绩效指标完成情况分析
1.扩大国家免疫规划
根据系统统计，2024年1月1日至12月31日，我市新生儿建档人数共3694人，国家免疫规划疫苗接种161800剂次，由于出生儿童数量显著下降，省卫健委未下达接种任务。其中鄂城区完成105917剂次，华容区完成40561万剂次，梁子湖区完成15322万剂次。以乡镇为单位疫苗接种率达到97.56%，对比2023年96.75%有所增长。非免疫规划疫苗共接种152926剂次。开展HPV疫苗免费接种活动，贯彻落实《“健康湖北2030”行动纲要》和湖北省2024年民生项目“为14岁女生提供免费自愿接种2剂次2价HPV疫苗”政策，为我市适龄女生接种2价HPV疫苗第一剂次2315人、第二剂次2197人，做到“愿接尽接”。在全市范围内对两次脊灰疫苗免疫程序调整期间（出生日期在2016年3月1日至2019年9月30日之间）未接种过或仅接种过1剂次脊灰灭活疫苗的儿童（以下简称有关人群）补齐2剂次脊灰灭活疫苗，全市共补种脊灰灭活疫苗15049剂次。
2.艾滋病防治
2024年累计对涉性娱乐场所外展328场次，外展月覆盖率达95%以上，季度外展覆盖率达100%。干预涉性人员692人、1063人次，检测涉性人员692人次，未检出HIV抗体阳性病例，梅毒抗体阳性18例，丙肝抗体阳性9例。通过“鄂艾检”平台，累计干预MSM人群超过5万人次，检测790人次，发现阳性6例；累计检测吸毒人员154人次，卖淫人员101人次，嫖客81人次，检出HIV抗体阳性2例，检出梅毒抗体阳性24例，丙肝抗体阳性6例。暗娼人群、性病门诊男性就诊者、孕产妇哨点监测工作完成率100%。2024年累计提供暴露后预防性用药3人次，阻断成功率100%；不断推进并完善PITC工作，扩大检测范围，2024年累计筛查242258人次，筛查率22.47%。
3.结核病防治
2024年发现和治疗活动性肺结核患者526例，死亡0例，发现和免费治疗肺结核患者任务完成率为105.20%，肺结核患者成功治疗率98.60%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率97.01%分别远超省下达的不低于85%、90%、90%的目标。
4.慢性病防治
2024年指导全市医疗单位开展死亡、心脑血管疾病和恶性肿瘤发病登记报卡，开展死因和重点慢病监测培训、漏报调查、数据审核、数据收集整理和分析、数据比对和校核等质量控制。2024年全市报告恶性肿瘤2851例，报告发病率264.14/10万；报告心脑血管事件3956例，报告发病率366.51/10万；2024年全市登记报告死亡6940人，报告死亡率6.43‰，达到6‰的标准。
5.重点传染病及健康危害因素检测
细菌性传染病监测（国家致病菌识别网）：腹泻症候群监测330份、发热症候群监测2097份、健康人群肛试子108份、其他发热症候群50份，监测任务完成率517%。病毒性腹泻监测：完成聚集疫情流调处置2次，监测样本330份，任务完成率275%。急性呼吸道传染病哨点监测：流感样病例哨点监测2097份，任务完成率134%。禽流感和SARS等突发急性传染病防控监测：职业暴露人群血清104份，环境120份，监测任务完成率104%。新冠和猴痘等病毒变异监测：符合要求的新冠阳性样本基因测序率100%，新冠病毒基因测序179份，任务完成率149%，未发现猴痘病例。重点传染病监测：手足口病毒样品204份，完成率113%；布病流调处置2例，登革热病例和疑似病例流调处置6例，狂犬病调查处置1例。城市污水监测：全市5个监测点采样240份，监测任务完成率100%。麻风和寄生虫监测：土源性线虫1000份，监测任务完成率100%，疟疾病例流调处置9例，未发现麻风病例。
选取饮用水水质监测点62个，其中中心城区监测点30个，乡镇监测点32个，监测点100%覆盖全市各乡镇。2024年食品安全风险监测地区覆盖了鄂城区、华容区、梁子湖区三个区，监测地区覆盖率为100%。全年共采集17类食材，704份食品样品，开展27个监测项目，完成2800项次监测，所有数据已及时上报至湖北省食品安全风险监测数据平台，全年任务均全部完成。2024年对18所学校开展学生肥胖、脊柱弯曲异常等学生常见病和健康影响因素相关监测工作，并进一步采取针对性干预措施，保障和促进儿童青少年健康。
6.血吸虫防治
全年完成查螺662.5万平方米（任务完成率110%）、灭螺138万平方米（任务完成率106%）、询检6050人次（任务完成率121%）、血检5524人次（任务完成率118%）、粪检41人次（任务完成率102%，血检阳性人员粪检率100%）、完成晚血病人救治1例（任务完成率100%）、开展随访188人次（任务完成率112%）、完成宣传栏及警示牌更新317处、发放宣传资料6400余份、完成流行因素监测（4监测点）、传播风险监测（14监测点）、野生动物监测（2监测点）、渔船民监测（1监测点）工作。全年开展环境风险监测129处，未发现感染性钉螺和Ⅰ、Ⅱ类高风险。开展野生动物监测，在4处野外环境捕获野鼠6只，未发现血吸虫感染情况。我市钉螺孳生面积未有扩散趋势，全市仍保持无急感发生、无阳性家畜、无阳性钉螺、无阳性野粪的状态，血吸虫病疫情风险处于历史最低水平，血吸虫病防治成果持续巩固。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果较好，实施后达到了预期目标。拟在中心网站公开绩效自评结果。
五、其他需要说明的问题
（一）我市区级疾控中心人员未完全到位，专业人员和设备配置不足。基层公卫人员专业能力有待加强，且人员流动性较大，经过长期系统性的培训的人员较少。
（二）突发事件应急处置能力较弱。存在应急队伍不完善、物资准备不充分、处置能力不足等问题。
（三）监测数据利用不足，我市的监测数据虽然上报了省疾控中心和卫生行政部门，同时定期向相关部门进行了通报，但是对监测数据的分析利用仍然十分有限。
附件：1.中央对地方转移支付区域（项目）绩效自评表
鄂州市疾控预防控制中心（市卫生监督所）
2025年3月4日